Накосячили! Отдел ревизии нашел нарушения в 14 организациях самоуправления 0
На вчерашней пресс-конференции руководитель Отдела ревизии и аудита Владимир Пьянковский представил журналистам сообщение о результатах проверок, проведенных в этом году. Выяснилось, что нарушения в той или иной форме были обнаружены практически во всех муниципальных организациях и службах.
В целом, как сообщил В.Пьянковский, в 2015 году было запланировано проведение 14 проверок (три из которых — повторные). На 1 декабря было закончено 12 запланированных проверок и 14 внеплановых — по заданию председателя самоуправления. Проведены 15 консультаций, рассмотрены 3 жалобы. О результатах проведенных проверок В.Пьянковский рассказал подробно.
Друзья книги в городском ЗАГСе
В городском ЗАГСе констатированы следующие нарушения: работники ЗАГСа в рабочее время продавали клиентам обложки для выдаваемых удостоверений, вступая, таким образом, в трудовые отношения с частной фирмой SIA Grāmatu draugs plus, где получали вознаграждание за продажи. Констатировано использование служебного положения и лоббирование частных интересов. В городском архивном фонде не был пронумерован журнал, он не был сшит и пропечатан. Ошибки были устранены.
Центр детского здоровья забыл про конкурс
В Даугавпилсском центре детского здоровья были констатированы недочеты в ведении бухгалтерии. В 2014 году не была проведена процедура ценового опроса для использования автотранспорта в служебных нуждах. Рабочие договоры не содержали необходимой информации об обязанностях работников. По результатам проверки составлен план действий с целью устранения нарушений.
Неучтенные счета из Центра Ротко
В Центре Ротко была проведена проверка основных средств и накоплений, а также исполнение бюджета, процедуры закупок, расчеты цен платных услуг, вознаграждения и доплаты работникам. Выяснилось, что в актах списания не указаны названия и объемы материалов, а только цены. Картины принимались без актов сдачи-приемки. Счета за услуги не выписывались и не регистрировались согласно правилам Кабинета министров. По результатам ревизии составлен план по устранению ошибок.
КБО: ошибки в бухгалтерии
Согласно проверке, проведенной на Комбинате бытового обслуживания, выяснилось, что на предприятии имеются ошибки в ведении бухгалтерского учета. В рабочем договоре с юристом отдельные пункты противоречат требованиям законодательства.
Квартирный отдел не регистрирует клиентов
В Квартирном отделе думы не проводилась регистрация заявлений, поданных физическими лицами. Заявления внесены в реестр в алфавитном порядке, что противоречит требованиям законодательства по ведению документооборота.
ПЖКХ: опять двойка
На ПЖКХ проводилась повторная проверка, но и она выявила нарушения и недочеты. В частности, хотя были выполнены требования, озвученные после первой проверки, однако, в бухгалтерии предприятия вновь были обнаружены недочеты. Путевые листы служебного транспорта не содержали цели и маршруты, на которых использовались автомобили.
Daugavpils satiksme: без контроля
Daugavpils satiksme прошло проверку также не без замечаний. Обнаружены недочеты в бухгалтерии, кроме того, выяснилось, что на предприятии должным образом не обеспечен процесс внутреннего контроля.
Центр русской культуры: несанкционированное строительство
Центр русской культуры, согласно результатам ревизии, построил летнюю эстраду, не согласовав строительство со строительным управлением и городской думой. Строительство, вообще, не было внесено в бюджет 2015 года. Материалы приобретены без сметы, эстрада построена без разработанного эскиза. Актов о выполненных работах также не нашлось. Центру русской культуры было дано указание провести инвентаризацию материальных ценностей и согласовать эстраду с думой.
3 школа: недочеты в конкурсе
Проведение проверки закупочной процедуры по организации питания в 3-й средней школе показало, что требования, заложенные в финансовом предложении, отвечают рекомендациям Ассоциации по организации питания в учебных учреждениях по улучшению качества закупок. В положении конкурса, при этом, не оговаривались требования к квалификации по конкретной закупке.
Управление образования: спортивные недочеты
Тематическая проверка по использованию спортивных залов выявила хотя небольшие, но множественные недочеты. В частности, в 17 и 12 средних школах отсутствовал журнал учета посетителей. График посещений спортивных залов отличался от времени заключенных договоров. В 10-й средней школе арендатор получил свой ключ от спортзала.
Логопедическая школа — интернат: неучтенные дети
Тематическая проверка проведена в сфере организации бесплатного питания. Обнаружилось, что в школе не полностью создана система внутреннего контроля. Имеются риски, что реальное число учеников может не совпадать с записями в классных журналах, как и в расчете повседневного питания. Есть вероятность, что могут нецелесообразно использоваться материальные и финансовые ресурсы.
ДЮСШ: обнаружены «приписки»?
Тематическая проверка была проведена в таких видах спорта, как контактные виды спорта, волейбол и футбол. Констатировано, что у многих тренеров отсутствует журнал учета времени тренировок. В существующие журналы учета вписаны спортсмены, которые уже уехали к родителям за границу или же долгое время не посещают занятия. Тренировки посещают дети, которые не вписаны в учебный план. Время фактических тренировок не совпадает с утвержденным списком.
Управление спорта: строительные сложности
В ходе проверки Управления спорта выяснилось, что в арендованном спортзале для спортсменов греко-римской борьбы не обеспечен контроль и учет посетителей. Совместная тренировка со спортсменами из Швеции, которая проходила в феврале этого года, была проведена без соответствующего договора о сотрудничестве. Аренда спортзала была проведена без согласования с городской думой.
Ошибки были обнаружены в ходе проверки строительных работ на спорткомплексе «Строитель». Констатировано, что часть строительных работ не проведена, но оплачена. У части строительных работ существенно не совпадает количество. Часть работ заменена другими без согласования с руководством. Выявлены случаи, когда используемые материалы не отвечают рыночным ценам. По этим, а также другим работам, проведенным Управлением в 2014 году, сделано предположение о том, что существует риск растраты средств самоуправления.
С результатами проверок ревизоры ознакомили руководство города. «Результаты показывают, что работы хватает. Если не вести систематический контроль по улучшению ситуации, конечно, будут проблемы. Решения, которые мы принимаем, опираясь на результаты ревизии – разные: начиная с разработки плана по устранению недостатков и заканчивая подачей заявлений в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела», – резюмировал мэр города Янис Лачплесис.
